中国农工民主党广东省委员会2014年部门决算分析

一、部门基本情况

  (一)部门机构设置、职能

   中国农工民主党主要由医药卫生、人口资源和生态环境领域的高中级知识分子组成,是具有政治联盟特点的、致力于建设中国特色社会主义事业的政党,是中国共产党领导的多党合作和政治协商制度中的参政党。本部门是农工党广东省委机关,下设办公室、组织处、宣传处、参政议政处、社会服务工作处五个处室。在全省的党务工作中担负着组织协调、组织建设、培训、服务、联络及宣传等多项任务,从事政治协商、民主监督、参政议政等多项职能工作。

  (二)人员构成情况

  本部门有机关人员编制40人,工勤编制4人。2014年末,机关人员实有人数33人,工勤编制实有人数3人,离休人员2人,退休人员25人,全部纳入财政供养,实行部门预算和财政统发。

二、收入支出情况 

  上年财政拨款结转结余共计186.29万元,其中:财政拨款结余66.29万元;财政拨款结转120万元。2014年总收入1253.54万元,总支出1335.02万元,年末财政拨款结转结余共计104.81万元,其中:财政拨款结余66.29万元;财政拨款结转38.52万元(公用经费结转14.52万元、参政议政项目经费结转24万元)。2014年,本部门节约行政公用经费15万元。

  2014年总收入1253.54万元中行政运行688.92万元,占总收入的54.96%;参政议政254.40万元,占总收入的20.29%;一般行政管理事务20万元,占总收入的1.60%;归口管理的行政单位离退休费288.97万元,占总收入的23.05%,其他行政事业单位离退休支出1.25万元,占总收入0.1%。

  2014年总支出1335.02万元中行政运行674.40万元(因14.52万元日常经费下达时间已为2014年12月31日,已按权责发生制结转至2015年度),占总支出的50.52%,其他民主党及工商联事务支出100万元(系由2013年按权责发生制结转至本年经费支出),占总支出的7.49%;参政议政230.40万元,占总支出的17.26%;一般行政管理事务支出40万元(其中20万元系由2013年按权责发生制结转至本年经费支出),占总支出的3%;归口管理的行政单位离退休费288.97万元,占总支出的21.64%,其他行政事业单位离退休支出1.25万元,占总支出0.09 %。

  2014年行政运行支出674.40万元,其中:工资福利支出342.71万元,占行政运行支出的50.82%,商品和服务支出74.09万元, 占行政运行支出的10.99%,对个人和家庭的补助支出257.60万元,占行政运行支出的38.20%。

  2014年项目支出370.4万元,其中当年度参政议政支出250.40万元,2013年度按权责发生制结转本年支出120万元。 

三、收入支出指标分析

   (一) 收入指标分析

  2014年总收入1253.54万元,较2013年1133.11万元的总收入增加120.43万元,增幅10.63%。2014年收入中行政运行增加63.36万元,较上年增长10.13%;新增一般行政管理事务20万元,主要是2014年收到中央财政补助地方民主党派和基层行政单位的工作经费;参政议政增加100万元,该100万元在以往年度放置于“其他民主党及工商联事务支出”项目(当年合并入“参政议政”),因此实际上参政议政两年均为254.4万元,没有变化;归口管理的行政单位离退休288.97万元,较2013年的245.55万元增加了43.42万元,增幅17.68%,主要是2014年离退休统发工资增加及机关新增1名厅级退休干部;此外,2014年其他行政事业单位离退休支出为1.25万元,主要是用于补充离退休人员的住房改革资金。

  (二)支出指标分析

  2014年总支出1335.02万元,较2013年1133.11万元的总支出增加201.91万元,增幅17.82%,增幅较大,主要因为2013年度按权责发生制结转120万元参政议政专项经费于当年度支出及当年度行政运行经费增加使用所致。其中2014年工资福利支出为342.71万元,上年同期该项支出为312.09万元,较上一年增加30.62万元,增幅9.81%,这主要是由于在职人数增加及年度性调薪所致,2014年机关新增1名厅级退休干部;2014年商品和服务支出为342.11万元,2013年该项支出为245.95万元,较上一年增加96.16万元,增幅39.10%,主要是2013年度按权责发生制结转120万元参政议政专项经费于本年度用于召开各类参政议政提案调研、会议及组织建设和培训工作;2014年对个人及家庭的补助支出为547.82万元,2013年该项支出为508.43万元,较上一年增加了39.39万元,增幅7.75%,主要是2014年财政追加对离退休人员年度调薪、机关一名处级退休干部病逝的丧葬费及抚恤金、机关新招录4名公务员及支出的公费医疗款等原因所致;2014年其他资本性支出102.38万元,2013年该项支出为66.64万元,较上一年增加了35.74万元,增幅53.63%,主要是为更好对党史开展研究及保存,购置一些列系统、软件及相关设备更新机关党史、档案研究室,共计 57.09万元。

  (三)三公经费指标分析

  2014年三公经费总支出40.17万元,较2013年90.87万元减少50.70万元,减幅55.79%,剔除2013年公务车购置的临时性因素40.73万元,本年度三公经费开支较上年度减少9.97万元。其中,公务车维护运行费支出33.99万元,较2013年41.77万元减少7.78万元,主要为2014年度我单位加大力度对公务车日常运行进行管理,杜绝不必要的出行及浪费,严格控制公务车保养和维修支出;公务接待费支出6.18万元,较2013年减少0.09万元,基本持平,做到“零”增长;本年度无因公出国(境)费用支出。

四、总结及建议

  2014年,本部门实际办理预算支出1335.02万元,剔除2013年度按权责发生制结转120万元参政议政专项经费后,占全年已下达预算指标的96.93%。其中办理基本支出964.62万元,占全年已下达预算指标的98.52%;办理项目支出250.4万元,占全年已下达预算指标的91.25%。

  2014年,本部门的预算支出情况良好,并圆满完成行政经费节约任务。我会将继续总结完善预算执行管理的有效经验,进一步加强预算支出执行管理,提高预算执行的均衡性。

  2015年将大力推行新的预算法实施,新的会计制度及各项管理办法将对新形势下的财务工作提出更进一步的要求,希望通过多种渠道的沟通交流加强学习,特别是制度及各项办法实操性的学习,以提高财务人员的专业素质,更高效的使用财政资金。

 

 

 

 

 

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